三都水族自治县人民检察院2015年部门决算及“三公”经费决算公开说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职能

检察院是国家的法律监督机关，依法行使下列职权：对于叛国家、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令所实施的重大犯罪案件，行使检察权；对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件，进行侦查；对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查；对于刑事案件提起公诉、支持公诉；对于监狱、看守所等执行及观念执行刑罚的活动是否合法实行监督；对于人民法院的民事审判活动实行法律监督；对于行政诉讼实行法律监督。

(二)机构设置

独立核算机构1个,即三都水族自治县人民检察院，使用行政单位会计制度核算。

独立编制机构2个。其中一个机构为三都水族自治县人民检察院（正科级行政编制机构），内设有反贪污贿赂局、反渎职侵权局、公诉科、未成年人刑事检察科、侦查监督科、民事行政检察科、生态环境保护检察科、控告申诉检察科、职务犯罪预防局、刑事执行检察局、纪检组、监察室、案件管理办公室、办公室、计划财务装备科、政工科、技术科、司法警察大队共18个室、科、局、队。另外下设一个机构为机关检务服务中心（正股级事业编制机构）。

3、人员情况

2015年末，编制人数共46人，其中行政编制40人（含机关工勤2人），事业编制6人。年初实有人数52人，在职人员39人，离休1人，退休12人。

二、预算执行情况分析

(一)预算执行情况分析

收入决算总数为976.55万元。其中财政拨款收入为974.14万元，占总收入的99.75%；其他收入为2.41万元，占总收入的0.25%。

支出决算总数为9,43.29万元。其中人员经费支出503.00万元，占总支出53.33%，日常公用经费支出416.50万元，占总支出44.15%，基本建设类项目支出为24.00万元，占总支出2.52%。

（二）关于“三公”经费支出说明

	上年决算数	年初预算数	今年决算数	与上年决算比	与年初预算比
因公出国（境）费	无	无	无	无	无
公务用车运行维护费	83705.10	81000.00	82,443.35	-1.51%	1.78%
公务接待费	82857.00	82000.00	80,883.50	-2.38%	-1.36%
合计数	166562.10	163000.00	163,326.85	-1.94%	0.20%

2015年“三公”经费支出决算总16.33万元。其中，公务用车运行费支出决算为8.2万元（年末公共预算财政拨款开支的公务用车保有量9辆），公务接待费支出决算为8.09万元（国内公务接待共101批次、909人次），2015年本单位无因公出国（境）费和公务用车购置支出。

（三）关于政府采购支出说明

2015年本部门政府采购支出总额42.97万元，其中政府采购货物42.97万元。

（四）关于国有资产占用情况说明

2015年末，资产总额908.74万元。其中

（1）流动资产226.79万元，占资产总额的24.96%。

（2）固定资产681.95万元, 占资产总额的75.04%。其中房屋2600㎡，价值147万元；汽车9辆，价值139.21万元；其他固定资产数量，价值395.74万元（包含部分待报废固定资产）。

（3）单位无其他资产

三、公开表格及数据来源

各表中数据来源于2015年财政审定部门决算报表。