表7 政府基金预算财政拨款收入支决算表
编制单位：贵州省黔南州三都水族自治县人民检察院									金额单位：万元
项目				上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3	4	5	6
合计				无	无	无
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

 

三、三都水族自治县人民检察院2019年度部门决算情况说明
　　（一）三都水族自治县人民检察院2019年度收入支出决算总体情况说明
　　三都水族自治县人民检察院2019年度收支决算总计1537.18万元，与2018年相比，增加208.25万元，增长15.67%。变动的主要原因是：2019年调资等人员经费预算增加。
　　（二）三都水族自治县人民检察院2019年度收入决算情况说明

本年收入合计1313.33万元，其中：财政拨款收入1221.56万元，占93.01%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入91.77万元，占6.99%。

（三）三都水族自治县人民检察院2019年度支出决算情况说明

本年支出合计1269.04万元，其中：基本支出1086.48万元，占85.61%；项目支出182.56万元，占14.39%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）三都水族自治县人民检察院2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

三都水族自治县人民检察院2019年度财政拨款收入决算总计1395.82万元。与2018年相比，增加117.14万元，增长9.16%。变动的主要原因是：调资等2019年人员经费增加预算。

（五）三都水族自治县人民检察院2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共财政拨款支出决算总体情况

三都水族自治县人民检察院2019年度一般公共预算财政拨款支出1178.15万元，占本年支出合计的92.84%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加73.73万元，增长6.68%。变动的主要原因是：调资人员经费预算支出增加，加大脱贫攻坚工作经费投入。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

三都水族自治县人民检察院2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：工资福利支出762.90万元，占64.75%；商品和服务支出312.48万元，占26.53%；对个人和家庭的补助支出60.48万元，占5.13%；资本性支出42.28万元，占3.59%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

三都水族自治县人民检察院2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为913.44万元，支出决算为1178.15万元，完成当年预算的128.98%。决算数大于预算数的主要原因是：政法转移支付资金不纳入本级财政年初预算。

（1）工资福利支出。当年预算为655.46万元，支出决算为762.9万元，完成当年预算的116.39%。决算数大于预算数的主要原因是：工资调标等人员经费变动。

（2）商品和服务支出。当年预算为229.90万元，支出决算为312.48万元，完成当年预算的135.92%。决算数大于预算数的主要原因是：本级财政年初预算政法转移支付资金，预算的当年加大脱贫攻坚经费投入购买驻村办公设备和物资，经费开支增加。

（3）对个人和家庭补助支出。当年预算为28.08万元，支出决算为60.48万元，完成当年预算的215.38%。决算数大于预算数的主要原因是：年中退休人员变动导致决算与年初预算数不一致，2019年11月退休死亡一人追加抚恤金预算，追补发过渡期提前退休干部一次性退休费补贴等。

（4）资本性支出。当年无年初预算，支出决算为42.28万元。主要是采购办公设备、办案车辆等设备购置开支。

（六）三都水族自治县人民检察院2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

三都水族自治县人民检察院2019年度一般公共预算财政拨款基本支出995.59万元，其中：人员经费823.38万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、社保、公积金等；公用经费172.21万元，主要包括办公费、水电费、差旅费、办案费、交通费等。

（七）三都水族自治县人民检察院2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算44.82万元，比上年增加28.27万元，增加170.88%，增加原因是：2019年购置警务用车1辆，公车购置费26.98万元（含购置税），2018年无公车购置费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长 0%，原因是：本单位无出国出境预算安排；公务用车购置及运行维护费支出44.49万元，比上年减少29.07万元，增长188.57%，变动原因是：2019年购置警务用车1辆，公车购置费26.98万元（含购置税），2018年无公车购置费；车辆运行维护费变动，是因脱贫攻坚工作及扫黑除恶工作，增加交通费用投入；公务接待费支出0.33万元，比上年减少0.8万元，下降70.79%，变动原因是：一是执行禁酒令等接待规定，厉行节约，导致接待开支减少；二是监察体制改革三个局转隶，改革后原反贪局、反渎局、预防局接待不在本单位，大量干警下沉扶贫，减少接待。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。三都水族自治县人民检察院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。本单位无出国出境预算安排。

（2）公务用车购置及运行维护费44.49万元,其中，公务用车购置26.98万元，公务用车运行维护费17.50万元（主要用于：燃油费、维修保养费、车辆保险费、停车过路费等)。2019年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆（其中2辆划转给县监察委在使用，目前暂未下账）。

（3）公务接待费0.33万元。具体是：接待用餐、接待茶叶、饮用水等。

国内公务接待支出0.33万元，主要是：接待用餐、接待茶叶、饮用水等。三都水族自治县人民检察院2019年国内公务接待10批次，67人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

三都水族自治县人民检察院2019年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。原因是：本单位无政府性基金预算安排。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2019年三都水族自治县人民检察院机关运行经费支出172.21万元，比2018年(225.96万元)减少53.75万元，降低23.78%，变动的主要原因是：一是减少公用经费预算，2019年转隶人员公用经费不在本单位，相对2018年预算减少28万元；二是2019年州财政同意使用中央政法转移支付资金办案费解决聘用检辅人员的工资，相对降低2019年公用经费开支负担。

2、政府采购支出情况。

2019年我单位政府采购支出总额54.88万元，其中：政府采购货物支出29.98万元、政府采购工程支出27.90万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，我单位共有车辆4辆（不含县监察委在使用的2辆公车），其中，应急保障用车1辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1套（检委会子系统设备1套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4、预算绩效管理工作开展情况

2019年以来，我院在县委和上级检察院的领导下，全面开展各项检察工作以及脱贫攻坚工作。

（1）依法打击刑事犯罪，维护社会公平正义。2019年以来，我院共受理各类刑事案件274件385人，比上一年同期增长42.6%，经依法审查后，向同级人民法院提起公诉172件236人，作相对不起诉决定58件59人(其中刑事和解作相对不起诉16件16人，刑事和解不起诉占不起诉案件比例为27.6%)，报送向上级人民检察院管辖4件10人，退回补充侦查环节公安机关撤案17件22人，尚在法定期限内未结案22件56人，审结率(件)为91.97%。

（2）扫黑除恶专项斗争工作稳步推进，取得了一定成效。提高政治站位,积极主动投身扫黑除恶专项斗争。今年以来，我院召开党组会议专题研究部署扫黑除恶专项斗争共计10次，召开全院干警大会传学习扫黑除恶专项斗争重要文件精神共计21次。共派员参与我县涉恶案件会商24次，为我县涉恶案件侦办提供了有建设意义的意见。严格按照规定做好扫黑除恶专项斗争舆论宣传引导。今年以来，开展扫黑除恶院坝宣传会9次，发放宣传资料8000余册，宣传袋3000个，提升了群众对扫黑除恶专项斗争的知晓率、支持率、参与度。

（3）积极开展依法保护企业家合法权益专项工作，营造保护企业家合法权益的法治环境。今年以来，我院办理的涉企业、企业家案件7件进行了一案一回访工作，对企业、企业家反馈了案件处理结果，听取了意见和建议并形成了台账。

（4）进一步强化侦查监督工作措施，全面履行侦查监督各项工作职责。今年以来，共受理公安机关提请批准逮捕案件98件208人。经审查后批准逮捕66件117人，不批准逮捕31件88人，对不批准逮捕案件均向公安机关进行了不捕书面说理，无错捕和错不捕案件发生。共纠正漏捕7人，纠正漏捕后起诉4人，不起诉1人。提前介入侦查3件。向公安机关发出《纠正违法通知书》10份，公安机关已纠正8份。排除非法证据3件。发出《要求说明立案理由通知书》4份，监督公安机关立案4件4人，公安机关均已立案。发出《要求说明不立案理由通知书》4份，监督公安机关撤案4件6人，公安机关均已撤案。监督行政机关移送案件21件，监督行政机关移送案件后，公安机关立案20件。发出检察建议4份，其中分别向三都县公安局发出2份，三都县城投公司发出1份，三都县林业局发出1份，均已回复整改。

（5）开展对生态环境资源保护的监督，为打好“三大攻坚战”服务。2019年以来，我院共受理公安机关移送破坏生态环境资源审查逮捕案件2件4人，批准逮捕2件3人。受理审查起诉案件59件73人（其中，滥伐林木案21件31人，非法占用农用地案4件8人，非法捕捞水产品案31件31人，失火案3件3人）。提起公诉25件33人（其中5件7人是2018年受理案件）。犯罪情节轻微，作相对不诉处理30件31人。移送单位撤回案件4件5人。刑事和解不诉1件1人。4件10人正在办理中。开展立案监督，监督行政机关移送犯罪线索17件，监督公安机关立案1件。强化内外监督，着力促进严格公正司法。我院发出补植复绿检察建议15件，落实15件，补植面积约1500余亩。

（6）坚持服务大局，扎实开展脱贫攻坚工作。2019年，我院派驻27名干警开展脱贫攻坚工作，投入30余万元用于驻村工作开支。今年以来，始终坚持党对脱贫攻坚工作的绝对领导，真蹲实驻、认真履职尽责，积极配合村支两委将各项帮扶政策落实到位。为联系点党组上党课9次，与帮扶点党组共过组织生活会5次，利用农民讲习所开展扶贫志扶智讲座、法治扶贫讲座次数及受众数20次1853人，为帮扶点建立完善村规民约9个，上墙立碑3个；紧紧围绕“两不愁、三保障”工作重心，完成两个帮扶村群众入户走访，完成合医缴纳人数核查，确保贫困人口参合率达到100%，积极推进住房保障工作，完成帮扶村教育情况“大排查”。

 

四、名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。