三都水族自治县人民检察院(本级)
2022年部门预算及“三公”经费预算公开说明
目 录
一、部门概况
（一）部门主要职能
（二）部门预算单位构成
（三）部门人员构成
二、2022年部门预算公开报表
（一）部门收支预算总表
（二）部门收入预算总表
（三）部门支出预算总表
（四）部门财政拨款收支预算总表
（五）一般公共预算支出情况
（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）
（七）部门政府性基金预算支出预算表
（八）单位运转经费明细表
（九）部门预算批复表
（十）部门项目经费明细表
（十一）部门预算财政拨款“三公”经费支出表
（十二）部门整体支出绩效目标表
（十三）项目支出绩效目标表
三、2022年预算安排情况说明
（一）部门收支预算总体情况
（二）部门收入总体情况
（三）部门支出总体情况
（四）财政拨款收支总体情况
（五）一般公共预算支出情况
（六）一般公共预算基本支出情况
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况
（八）政府性基金预算支出情况
（九）国有资金经营预算支出情况
四、其他重要事项说明
（一）机关运行经费说明
（二）政府采购情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）部门预算绩效说明
（五）项目支出安排说明
（六）部分专有名词解释
一、部门概况
（一）部门主要职能
三都水族自治县人民检察院是国家的法律监督机关，接受上级人民检察院的领导，对三都水族自治县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：
1.深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导；
2.依法向三都水族自治县人民代表大会及其常务委员会报告工作、提出议案；
3.贯彻落实上级人民检察院工作方针、总体规划，确定本院检察工作任务，并组织实施；
4.负责对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉；
5.负责对刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作；
6.负责提起公益诉讼、生态环境保护检察工作；
7.负责对辖区内监狱、看守所和社区矫正机构等执法活动的法律监督工作；
8.受理控告申诉，办理刑事申诉、国家赔偿、司法救助案件；
9.负责检察队伍建设和思想政治工作；
10.负责检务督察工作；
11.负责财务装备、检察技术信息工作；
12.负责其他应当由县级人民检察院承办的事项。
（二）部门预算单位构成
三都水族自治县人民检察院部门预算单位包括：院机关及下属1个二级事业单位，具体是：行政单位1个：院机关；财政全额拨款事业单位1个：三都水族自治县人民检察院检察服务中心。除三都水族自治县人民检察院为独立核算单位外，其余单位财务均由院机关统一核算。
内设机构设置，院机关共5科（室）：办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部。
（三）部门人员构成
三都水族自治县人民检察院总编制人数：36人，其中院机关本级36人（行政编制30人、事业编制6人）。2021年末实有在职人数48人，退休12人，离休0人。
二、2022年部门预算公开报表
本次2022年部门预算公开共含12张报表，主要如下：
（一）部门收支预算总表
（二）部门收入预算总表
（三）部门支出预算总表
（四）部门财政拨款收支预算总表
（五）部门一般公共预算支出预算表
（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）
（七）部门政府性基金预算支出预算表
（八）单位运转经费明细表
（九）部门预算批复总表
（十）部门一般公共预算项目经费明细表
（十一）部门预算财政拨款“三公”经费支出表
（十二）部门整体支出绩效目标表
（十三）项目支出绩效目标表
详见公开附件。
三、2022年预算安排说明
（一）部门收支预算总体情况
2022年我部门预算收入合计819.80万元，其中：一般公共预算拨款收入819.80万元。相应安排支出预算819.80万元，其中：公共安全支出支出690.71万元，社会保障和就业支出46.12万元，卫生健康支出30.27万元，住房保障支出52.70万元。
2022年收支总额与2021年相比，增加43.50万元，增长5.60%。主要原因:一是人员工资变动有增加；二是医疗保险、养老保险、公积金基数调整，单位部分有所增加。
（二）部门收入总体情况
2022年部门预算收入总额为819.80万元（均为一般公共预算拨款收入），其中：公共安全支出支出690.71万元，占总收入84.25%，社会保障和就业支出46.12万元，占总收入5.63%，卫生健康支出30.27万元，占总收入3.69%，住房保障支出52.70万元，占总收入6.43%，。
2022年收入总额较上年增加43.50万元，增长5.60%，主要原因：一般公共预算财政拨款收入较上年有所增加。
（三）部门支出总体情况说明
2022年部门预算支出总额为819.80 万元，其中：一般公共预算拨款支出819.80万元，占部门支出的100%。较上年增加43.50万元，同比增长5.60%，主要原因：一是人员工资变动有增加；二是医疗保险、养老保险、公积金基数调整，单位部分有所增加。
按支出功能科目类级区分：公共安全支出支出690.71万元，占总支出84.25%；社会保障和就业支出46.12万元，占总支出5.63%；卫生健康支出30.27万元，占总支出3.69%；住房保障支出52.70万元，占总支出6.43%。
（四）财政拨款收支总体情况
2022年我单位财政拨款收入合计819.80万元，其中：一般公共预算拨款收入819.80万元。相应安排支出预算819.80万元，其中：公共安全支出690.71万元，占财政拨款支出的84.25%；社会保障和就业支出46.12万元，占财政拨款支出的5.63%，卫生健康支出30.27万元，占财政拨款支出的3.69%，住房保障支出52.70万元，占财政拨款支出的6.43%。
2022年财政拨款收支总额与2021年相比，增加43.50万元，同比增长5.60%。主要原因:一是人员工资变动有增加；二是医疗保险、养老保险、公积金基数调整，单位部分有所增加。
（五）一般公共预算支出情况
2022年部门预算一般公共预算支出总计819.80万元，较上年增加43.50万元，主要原因：一是人员工资变动有增加；二是医疗保险、养老保险、公积金基数调整，单位部分有所增加。其中：基本支出819.80万元，占一般公共预算支出的100%；项目支出0万元，占一般公共预算支出的0%。
按照支出功能科目类级区分：公共安全支出690.71万元，占财政拨款支出的84.25%；社会保障和就业支出46.12万元，占财政拨款支出的5.63%；卫生健康支出30.27万元，占财政拨款支出的3.69%；住房保障支出52.70万元，占财政拨款支出的6.43%。
（六）一般公共预算基本支出情况（分人员经费和公用经费说明）
2022年一般公共预算基本支出为819.80万元，较上年增加43.50万元，其原因是：一是人员工资变动有增加；二是医疗保险、养老保险、公积金基数调整，单位部分有所增加。其中：人员经费支出644.99万元，占一般公共预算基本支出的78.68%；公用经费支出174.81万元，占一般公共预算基本支出的21.32%。
人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助支出及其他交通费用，其中：工资福利支出577.15万元，占人员经费的89.48%；对事业单位经常性补助支出38.90万元，占人员经费的6.03%；对个人和家庭的补助支出28.93万元，占人员经费的4.49%。公用经费主要是商品服务支出和其他交通费用支出，其中：商品服务支出（不含其他交通费用支出）118.73万元，占公用经费的69.48%；其他交通费用支出52.15万元，占公用经费的30.52%。
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况
2022年一般公共预算“三公”经费支出预算为5.92万元，较上年减少16.07万元，主要原因是：一是严格执行中央八项规定，继续压缩一般性支出，降低接待标准，减少接待人次；二是公出国（境）费用预算；三是压缩公用经费。其中：公务接待费预算为0.28万元，较上年增加减少3.72万元，主要原因是严格执行中央八项规定，继续压缩一般性支出，降低接待标准，减少接待人次；因公出国（境）费用预算为3.00万元，较上年减少2.06万元，主要原因是参照上年开支情况，工作上未发生因公出国（境）情况，故降低预算比例；公务用车运行维护费预算为4.70万元，较上年减少10.30万元，主要原因是严格执行中央八项规定，压缩一般性开支，继续执行压缩公用经费6%，压缩专项业务费9%用于重点支出政策。2022年“三公”经费支出占公共财政预算支出比重为0.72%。
2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表
单位：万元
|
项目
|
2021年预算数
|
2022年预算数
|
增减额
|
增减率
|
2022年“三公”经费支出占一般公共财政预算支出的比重（%）
|
|
合计
|
22.00
|
5.92
|
-16.08
|
-73.08%
|
0.72%
|
|
一、因公出国（境）费
|
3.00
|
0.94
|
-2.06
|
-68.67%
|
0.11%
|
|
二、公务接待费
|
4.00
|
0.28
|
-3.72
|
-93%
|
0.03%
|
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三、公务用车购置及运行维护费
|
15.00
|
4.70
|
-10.30
|
-68.67%
|
0.57%
|
|
1、公务用车购置
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2、公务用车运行维护费
|
15.00
|
4.70
|
-10.30
|
-68.67%
|
0.57%
|
（八）政府性基金预算支出情况
2022年我部门（单位）及所属单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。
（九）国有资金经营预算支出情况
2022年我部门（单位）及所属单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。
五、其他重要事项说明
（一）机关运行经费说明
2022年机关运行经费预算为174.81万元，较上年增加30.81万元，主要原因：今年将其他工资福利支出、工会经费、其他交通费列入运转经费。机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、维修费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）政府采购情况
2022年，我单位无政府采购预算情况。
（三）国有资产占有使用情况
2022年初，我单位资产总额（账面净值，下同）731.11万元，较上年减少13.48%；负债总额3.99万元,较上年增长 16.77%。净资产727.11万元,较上年增长-13.60%。
1.资产分布情况。我部门/单位行政单位国有资产731.11万元，占100.00%；事业单位国有资产0万元，占0.00%，其中执行民间非营利组织会计制度的社会团体国有资产0万元，占 0.00%。
2.资产构成情况。资产总额731.11万元，流动资产179.71万元，占资产总额24.58%，较上年减少31.40%，原因是2021年使用国库集中支付系统，财政拨款到实体账户减少；固定资产551.4万元，占资产总额75.42 % ，较上年减少5.43%，原因是2021年固定资产采购减少，部分资产折旧；
3.固定资产构成情况。固定资产总额915.84万元，较上年增加3.95%，原因是2021年年底听证室建设完成纳入固定资产，土地、房屋及构筑物335.98万元，占固定资产的 60.93% （其中，房屋335.98万元，占固定资产的60.93%）；通用设备 190.72 万元，占 34.59 %（其中，车辆 66.36 万元，占 12.03% ，单价50万（含）以上（不含车辆）设备25.52万元，占4.63%） ；专用设备6.86万元，占1.24%（单价100万（含）以上设备0万元，占0.00%）； 文物和陈列品0万元，占0.00 % ；图书档案0万元，占0.00% ； 家具、用具、装具及动植物 17.84万元，占 3.24 % 。
（四）部门预算绩效说明
2022年财政拨款预算纳入绩效目标管理，我部门（单位）2022年主要完成：一是通过行使检察权，惩罚犯罪活动，保护国家安全，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律正确实施，保护公民、法人和其他单位的合法权益，促进司法公正，维护社会稳定；二是承担系统综合业务管理和综合事务管理工作，确保全年各项检察工作圆满完成。其中，完成支持县级检察机关数量1家、支持县级检察机关办理各类案件数量≥600件、业务装备数量≥10个（套）、完成县委县政府及上级安排的其他工作。
（五）项目支出安排情况说明
2022年，我部门（单位）无项目支出情况。
（六）部分专有名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和运转支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的各类项目支出。
3.因公出国（境）费，指单位工作人员因公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
4.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
5.公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）
6.公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车及未参改单位事业编制车辆开展公务活动产生的车辆租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费，开展公务活动。
