一、目录

1.目录；

2.单位概括；

3.单位预算公开报表；

4.单位预算安排情况说明；

5.其他重要事项说明；

二、单位概况

1.单位主要职能：

三都水族自治县人民检察院属于国家机关，成立于1978年10月。三都水族自治县人民检察院是国家的法律监督机关，依法行使下列职权：

（1）对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件行使检察权；

（2）对于直接受理的刑事案件进行侦查；

（3）对于公安机关办理的刑事案件进行审查，决定是否批准逮捕、起诉；对于公安机关的立案活动、侦查活动是否合法实行监督；

（4）对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院刑事审判活动是否合法实行监督；

（5）对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法实行监督；

（6）对于民事诉讼和行政诉讼是否合法实行监督；

（7）法律规定的其他职权

2.单位预算单位构成：三都水族自治县人民检察院是黔南州财政局本级预算单位，是财政全额拨款行政单位。独立核算机构1个。独立编制机构2个，其中一个机构为行政编制，内设第一检察部、第二检察部、第三检察部、办公室、政治部共5个内设机构（2020年1月内设机构改革后）。另外一个机构为事业编制（财政全额补助事业），内设机关检务服务中心共1个。

3.单位人员构成：

2021年初，编制人数共36人，其中行政编制30人（含机关工勤2人），事业编制6人（含事业工勤2人）。年初实有人数49人，其中在职人员39人（行政33人，事业6人），离休0人，退休10人。

 

单位名称	编制数	实有人数
		小计	行政人数	事业人数	离退休人数
三都水族自治县人民检察院	36	49	33	6	10
合计	36	49	33	6	10

 

 

三、单位预算公开报表及预算安排说明

2021年初单位预算公开共含12张报表，具体如下：

（一）单位收支预算总表

（二）单位收入预算总表

（三）单位支出预算总表

（四）单位财政拨款收支预算总表

（五）单位一般公共预算支出预算表

（六）单位一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）单位政府性基金预算支出预算表

说明：此表为空表，本单位2021年无政府性基金预算安排。

（八）单位运转经费明细表

（九）单位预算批复总表

（十）单位整体支出绩效目标表

详见公开附件。

四、单位预算安排说明

（一）单位收支预算总体情况说明

2021年度我单位预算收入7762975.44元，支出7762975.44元，收支平衡；2020年度单位预算收入8059480.14元，支出8059480.14元，比上年减少296504.7元，同比减少3.68%。其原因是:公用经费预算比2020年少3人，退休人员预算比2020年少1人，2021年社保、公积金经费预算安排相对2020年略有减少。

2021年单位收支总体情况说明表

公开单位：单位：元
	收入				支出
项目内容	2020年	2021年	增加	增长(%)	2020年	2021年	增加	增长(%)	变动原因
合计	8059480.14	7762975.44	-296504.70	-3.68%	8059480.14	7762975.44	-296504.70	-3.68%	人员减少
人员经费	6058994.00	5938689.00	-120305.46	-1.99%	6,058,994	5938689.00	-120,305.46	-1.99%	退休人员减少1人
公用经费	2000486.00	1824286.00	-176199.24	-8.81%	2000486.00	1824286.00	-176,199.24	-8.81%	公用经费预算减少3人
项目经费
其他

 

（二）单位收入总体情况说明

2021年度单位预算收入为7762975.44元，2020年度单位预算收入为8059480.14 元，比上年减少296504.7元，同比减少3.68%，其原因是:相比2020年，2021年公用经费预算少3人，退休人员少1人。

注：我单位无非财政拨款收入。

（三）单位支出总体情况说明

2021年度单位预算支出为7762975.44元，2020年度单位预算支出为8059480.14元，比上年减少296504.7元，同比减少3.68%，其原因是: 相比2020年，2021年公用经费预算少3人，退休人员少1人。

按功能分类：公共安全支出6426965.88元，占总支出82.79%；社会保障与就业支出466645.2元，占总支出6.01%；医疗卫生与计划生育支出351863.4元，占总支出4.53%；住房保障支出支出517500.96元，占总支出6.67%。

按单位预算支出经济分类科目：工资福利支出5695671.52元，占总支出73.37%；商品和服务支出1824286.44元，占总支出23.50%；对个人和家庭补助支出243017.48元，占总支出3.13%。

按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出5695671.52元，占总支出的73.37%；机关商品和服务支出1824286.44元，占总支出的23.5%；对个人和家庭补助支出243017.48元，占总支出3.13%。

（四）财政拨款收支总体情况

2021年度我单位预算财政拨款收入7762975.44元，支出7762975.44元，收支平衡；2020年度单位预算财政拨款收入8059480.14元，支出8059480.14元，比上年减少296504.7元，同比减少3.68%，其原因是: 相比2020年，2021年公用经费预算少3人，退休人员少1人。

 

单位：元

项目内容	2020年	2021年	增加	增长(%)	2021年占总收入比(%)	变动原因
合计	8,059,480.14	7762975.44	-296,504.70	-3.68%	-
一般公共财政拨款收入	8,059,480.14	7762975.44	-296,504.70	-3.68%	100%	人员变化及政策因素
非财政拨款 收入
其他

（五）一般公共预算支出情况

2021年度单位预算一般公共预算支出7762975.44元，其中：2040401行政运行支出4973071.72 元；2040499其他检察支出1440000.00元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出454983.36元；2101102事业单位医疗支出23793.00元；行政单位医疗支出161044.32元；2101103公务员医疗补助支出167026.08元；2082702财政对工伤保险基金的补助支出9099.48元；2072701财政对失业保险基金的补助支出2562.36元； 2210201住房公积金支出531395.52元。2020年度我单位预算一般公共预算支出7762975.44元，比上年减少296504.7元，同比减少3.68%，其原因是: 相比2020年，公用经费预算少3人，退休人员少1人。其中：2040401行政运行支出5131282.38元,比上年减少158210.66元，同比减少3.08%；2040499其他检察支出1560000.00元,比上年减少120000元，同比减少7.69%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出455934.00元,比上年减少950.64元，同比减少0.21%；2082702财政对工伤保险基金的补助支出9119.00元,比上年减少19.52元，同比减少0.21%；2101101行政单位医疗支出185224.00元,比上年减少24179.68元，同比减少13.05%（原因：政策因素）；2101103公务员医疗补助支出188721.00元,比上年减少21694.92元，同比减少11.50%；2210201住房保障支出支出529,199.88元,比上年增加2195.64元，同比增长0.41%。

（六）一般公共预算基本支出情况（分人员经费和公用经费说明）

2021年度单位预算基本支出7762975.44元，其中：人员经费支出5938689.00元，公用经费支出1824286.44元。2020年度单位预算基本支出8059480.14元，比上年减少296504.70元，同比减少3.68%，其原因是: 相比2020年，一是人员变化，比如2021年公用经费预算少3人，退休人员少1人；二是政策因素导致社保预算降低。其中：人员经费支出6058994.46元，比上年减少120305.46元，同比减少1.99%；公用经费支出2000485.68元，比上年减少176199.24元，同比减少8.81%（主要原因是人员变化）。

公开单位：三都水族自治县人民检察院									单位：元
收入					支出
项目内容	2020年	2021年	增加	增长(%)	2020年	2021年	增加	增长(%)	变动原因
合计	8059480.14	7762975.44	-296504.70	-3.68%	8059480.14	7762975.44	-296504.70	-3.68%	人员减少、政策变化
人员经费	6058994.00	5938689.00	-120305.46	-1.99%	6,058,994	5938689.00	-120,305.46	-1.99%	退休人员减少1人、政策变化
公用经费	2000486.00	1824286.00	-176199.24	-8.81%	2000486.00	1824286.00	-176,199.24	-8.81%	公用经费预算减少3人

2021年一般公共预算基本支出情况说明表 1

 

 

 

 

 

 

 

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（填报增加变动情况及变动原因，无变化也需填列与上年一致等字样）

注：我单位公务用车保有量共7辆。

（八）政府性基金预算支出情况（单位需公开数字为“0”表）

2021年政府性基金预算收支情况表
公开单位：三都水族自治县人民检察院                                         单位：元
2021年政府性基金收入预算数	2020年政府性基金支出预算数	备注
0	0	与上年一致，2021年无政府性基金预算安排。

说明：2021年我单位没有政府性基金及非财政拨款安排。

 

五、其他重要事项说明

1. 机关运行经费说明

2021年我单位运转经费预算收入共计1440000.00元，占总收入的18.55%。2020年我单位运转经费预算收入共计1560000.00元,2021年相比2020年减少120000.00元，同比减少7.69%。原因是： 2021年初我单位纳入年初公用经费预算36人（实有在职39人，编制36人，因监察体制改革导致超编3人），相比2020年初（39人）人员减少3人，导致机关运行经费预算缩减12万元（人均4万元）。

2.政府采购情况

三都水族自治县人民检察院2020年年初政府采购预算约700000元，用于法律文书数字化档案加工项目服务、检察机关听证室建设等。

3.国有资产占有使用情况

截至2021年1月1日，资产合计8448481.92元。其中：流动资产2619768.97元，占资产总额的31.01%；固定资产净值5828712.95元，占资产总额的68.99%；无形资产0.00元，占资产总额的0.00%；在建工程0.00元，占资产总额的0.00%。2020年1月1日，资产合计8516480.95元，比上年减少-67999.03元，同比减少0.8%。其中，流动资产2863456.23元，比上年减少243687.26元，同比减少8.51%（主要原因是核销财政应返还款）；固定资产净值5653024.72元，比上年增加175688.23元，同比增长3.11%（原因是：购置大批量电脑等）；无形资产0.00 元，比上年增加0元，同比增加0%；在建工程0.00元，比上年增加0元，同比增加0%。

4. 预算绩效管理情况

2021年财政拨款预算纳入绩效目标管理，我单位2021年主要完成公安机关移送的所有刑事案件进审查批捕、审查起诉                                                                             工作、提前介入各类严重刑事案件、完成各类公益诉讼案件、推动未成年人司法保护和企业家合法权益保护工作，开展检察宣传活动，处理各类控告申诉，开展司法救助等工作、完成扫黑除恶专项工作任务、完成脱贫攻坚工作任务、完成党建工作任务、完成办案设备采购工作、完成其他党政机关工作等工作任务。

5.项目支出安排情况说明（按财政单位批复项目分项填列）2021年度本单位没有申报项目预算，无项目预算支出安排。

6.国有资本经营预算。

2021年度本单位无国有资本经营情况，无国有资本经营预算拨款安排。

7.专有名词解释。

①、公共财政预算拨款收入：指财政单位当年核拨给单位的财政预算资金。

②、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

③、机关运行经费：指为了保证机关正常运转的工作经费。

④、“三公”经费支出：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位人员用财政拨款安排的因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置费及运行维护费是指单位按规定开支购买公务用车及运行费、保险费、修理费、安全奖励费等经费；公务接待费是指单位按开支的各类公务接待（含外宾接待）支出经费。